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红字发票应该怎么开?惠尚学讲解详细流程(附图)(二)

红字发票的操作方法

一、增值税专用发票当月开票有误,且未进行勾选认证和抄报税,收回发票全部联次或取得对方有效证明,可由开票方作废(成品油发票除外)。

点击发票管理-发票作废-选中需要作废的发票号码-点击作废按钮。

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二、跨月的增值税专用发票开票有误,先开具红字信息表,上传后,再开具红字负数票。

点击发票管理-红字发票信息表。

红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印,具体方法如下:

红字发票应该怎么开?惠尚学讲解详细流程(附图)(二)

提示:如果您的商品编码中未添加需要开具的商品名称,需要先添加商品编码再填开信息表。

点击红字增值税发票信息表填开,进入红字发票信息表信息选择界面:

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(1)销方申请:
在发票已经开具,且跨月或进行过非征期抄报后,尚未进行勾选认证,可以选择销方申请,需要输入蓝字发票的发票代码和发票号码。

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(2)购方申请有两种情况:
发票已经勾选认证,需要购方开具红字信息表,选择已抵扣,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。
当选择未抵扣时,应选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面。

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进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息。

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