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开票时显示没有该税率授权怎么办?

开票时显示没有该税率授权怎么办?

增值税普通发票没有该税率授权是怎么回事

你说的是税率核定吗,是在开票系统里面遇到的吗,如果跟核定的不同,请及时跟税务局联系.

税率调整开票软件(金税盘)20180425版本升级问题汇总

1.问题:原来的商品编码库,是否需要重新赋码?

解决方法:开票软件升级后,5月1日零时,重新进入软件,税收分类编码将自动更新,即17%税率更新为16%税率,11%税率更新为10%税率,无需再重新赋码.

注意:如果开票软件没升级到20180425版本,税收分类编码同步到29.0版本,税收分类编码中能看到16%和10%,但商品编码中税率不会自动更新为16%和10%,且不能开票;此时将开票软件升级到20180425,商品编码中税率会自动更新为16%和10%,不需要批量赋码.请及时升级开票软件版本.

2.问题:开票软件升级到最新版本,税收分类编码还显示17%或11%的税率吗?

解决方法:5月1日之前税收分类编码还是显示17%和11%,5月1日零时开始进入开票软件税收分类编码显示16%和10%.

3.问题:开票软件升级到最新版本之后,是否能直接开出16%和10%税率的发票?

解决方法:5月1日零时才能开出16%和10%税率的发票.

4.问题:2018年5月1日之后取得的5月1日之前开具的税率为17%、11%的增值税专用发票还可以认证吗?

解决方法:只要在规定的认证期限内(开具之日起360内)认证即可.

5.问题:5月1日之后注册生效的一般纳税人,开票软件中可有17%和11%税率.

解决方法:对于5月1日之后生效的一般纳税人,开票界面没有17%和11%税率可以选择;对于5月1日之前发行且生效的一般纳税人,5月1日之后,可以在开票界面手动修改税率为17%和11%,以便对升级之前开的蓝字发票进行红冲和对5月1日之前发生的业务补开蓝字发票.

6.问题:销售方2018年3月份销售货物已按17%税率开具了增值税专用发票,现在购买方表示可能5月份要退货,请问到时候销售方该如何开具红字发票?

解决方法:在2018年5月1日后发生开票有误冲红重开、销售退回、作废重开的情况,应按照纳税义务发生时间所适用的税率开具发票,即对于2018年5月1日前发生的业务,应按照17%/11%税率开具发票.

开票时显示没有该税率授权怎么办?

7.问题:2018年4月30日之前发生的业务,5月1日之后怎么开票?

解决方法:2018年4月30日以前已申报确认销售(纳税义务发生)尚未开票的,仍可按17%/11%税率开具增值税发票,纳税义务发生在5月1日后的,适用16%、10%的税率开具增值税发票.

申明:参考13%减并税率为11%的各地税务机关实务操作,如出新总局公告或者新文件,以新文件为准.

举个例子:B公司于2018年4月3日向C公司(一般纳税人)采购一批货物(原适用税率为17%)并预付了货款,C公司于2018年5月13日发货.则C公司应当货物发出的当天,开具16%税率的增值税发票给B公司.若C公司采取的是直接收款的方式并于4月3日收讫销售款项,则C公司即使是5月1日之后补开发票,也应当按17%税率开具.

8.问题:5月1日之后开票能否”复制”之前税率的发票?

解决方法:可以通过”复制”的方式开具发票,如果复制的是5月1日之前开具的17%或11%税率的发票,票面上默认税率是17%或11%,需要手动修改为实际业务的税率.

9.问题:升级180425版本后,开票软件中税收分类编码是29.0,商品税率仍是17%和11%.

解决方法:方法一:联网状态下更新下税收分类编码.步骤:系统设置–编码设置–商品和服务税收分类编码,点”更新”,税收分类编码版本号更新为30.0.

方法二:重启开票软件即可.

开票时显示没有该税率授权怎么办?上文介绍了对于开票系统出现了相关问题该怎么处理,没有税率授权需要联系税管员处理哦,还有疑问的,可以点击窗口咨询在线老师答疑!

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