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费用报销的流程及标准有哪些?

很多人不了解报销的流程,当然员工在报销时的票据大多数都是不规范的。那么房地产企业报销费用有哪些流程呢?费用报销有哪些标准?

费用报销流程

1.员工整理原始单据,填写报销单;费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符,且费用报销单表面不得涂抹;

2.部门负责人审核确认业务发生真实性及金额合理性;

3.费用归属部门负责人签字认可(适用于按部门考核费用支出,且经办部门和费用归属部门不是同一部门的情况);

4.分管副总审批;

5.会计人员对票据合规性、粘贴规范性、费用发生真实性、金额合理性、计算准确性、审核签批手续齐全性进行审核;

6.财务部领导对报销单据再审批复核;

7.董事长(总经理)审批。

报销人持审批完毕的费用报销单到出纳处报销。

费用报销标准

1.办公用品

办公用品由行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责;

各部门每月末向行政部提交下月办公用品需求预算,行政部根据各部门需求及办公用品库存情况,编制下月办公用品购置计划,实际购置时填写购置申请单报请批准。

2.交通费

员工公出应搭乘公共交通工具,如需用车,应优先申请公司行政用车,在无车可派或遇紧急情况下,经部门领导批准,可以乘坐出租车;员工发生的合理的交通费可据实报销。

3.差旅费

员工出差前应填写《出差审批单》,经部门负责人批准;

员工出差根据岗位级别分别乘坐火车标准为硬座、软座、硬卧、软卧,乘坐高铁标准为一等座、二等座,乘坐飞机为经济舱、商务舱;

员工出差根据岗位级别、出差城市分别适用住宿费报销标准及餐费、交通补贴。

4.业务招待费

业务招待支出需在事前报公司总经办批准,并根据招待人数、招待人员级别控制招待支出标准。

5.通讯费

员工根据岗位级别每月报销规定标准内办公通讯费用,如实际支出高于报销标准,按报销标准报销,如实际支出低于报销标准,按实际支出报销。

6.培训费

培训费由公司总经办统一管理;

各部门应于季度末向总经办报送下季度培训计划及培训费用支出,并按已批准的培训计划参加培训,及时报销培训费用。

以上是小编给大家整理的报销费用得相关问题,希望对大家报销费用时有帮助。想要了解更多关于会计类问题,可以关注惠尚学会计网校,注册就送做账大礼包。

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