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员工出差补助的会计处理怎么做?

由于工作性质的或是岗位性质的不同,每个员工的工作职责也会不一样,因此一些因为工作需要出差的员工就会比不出差的员工辛苦一点,当然有些公司是有出差补贴的,那员工出差补助的会计处理应该怎么做呢?一起来看看吧。

 

出差补助做账:

借:管理费用-差旅费

  贷:库存现金

符合下列条件的差旅费补贴,准予在所得税前扣除:

内部财务管理制度完善、制定的差旅费补贴标准合理、有合法有效凭证(包括企业内部票据)。



差旅费主要分类:

交通费:出差途中的车票、船票、机票等。

车辆费用:比如说自驾车辆出差路上发生的油费、过路费、停车费等。

住宿费:住宿发票等。

市内交通费:公交、打车等费用。

补助、补贴:误餐补助、交通补贴等。

杂费:订票、行李托运费等。

 

以上就是老师有关员工出差补助的会计处理怎么做的问题整理的回答,希望能帮助到学员,如果还有什么不明白的,都可以关注网站,咨询老师,注册就送做账大礼包。


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