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增值税普通发票红冲怎么开票

增值税普通发票红冲怎么开票

普通发票开具红字发票不用申请,直接开具即可.

开具红字发票的步骤如下:

1.登录税控发票开票软件;

2.发票管理—-增值税普通发票填开—-红字

3.点击红字—-输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码—-下一步—-系统就会自动

4.显示出先前开具的发票信息,只是是以红字表示—-打印即可.

增值税普通发票红冲怎么开票

税控盘开具发票冲红

1.填开红字信息表

打开软件,发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表

根据实际情况选择”购买方申请”或”销售方申请”.软件会视不同情况判断是否需要输入对应蓝字发票代码和发票号码.点击下一步.

如果发票信息在本地数据库内,软件会自动读取票面信息.点击确定.

填写联系电话和申请理由.确认无误后,先点击”保存”,保存成功后点击”上传”.上传成功后点击”退出”.

2.红字信息表查询、打印、导出XML

发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表查询.

如果需要打印红字信息表,可双击红字信息表编号,进入明细查询界面,点击打印即可.

如果需要将红字信息表导出成XML,到税务大厅操作.勾选红字信息表,点击”导出”.

3.下载红字信息表

发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表审核下载

输入查询条件,点击”下载”

下载成功后会出现”红字信息表编号.xml”的文件

4.开具负数发票

以下操作使用货运专票演示,与增值税专票操作一致.

发票管理-发票填开-货运专票填开

进入开票界面,点击”负数”选择”导入开具”.

选择刚下载的”红字信息表编号.xml”,软件会自动填写所有票面信息,并且不能修改.点击”打印”,红字发票开具成功.

购买方已认证了误将发票冲红要怎样处理?

国家税务总局公告2016年第47号《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》规定:

购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称”新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.

购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息.

销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》.销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息.

增值税普通发票红冲怎么开票?红字发票的开具也需要多方的协商配合,涉及的事情比较多.希望上面的回答,能帮助到大家.如果还有其他的问题想要咨询我们的,可以直接在线联系我们惠尚学会计答疑老师哦.

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